Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3603 |
22/05/2026 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 3609 |
22/05/2026 |
JESSICA RODRIGUES DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3610 |
22/05/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3612 |
22/05/2026 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.920,80 |
5.920,80 |
5.920,80 |
| 3613 |
22/05/2026 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.821,03 |
5.821,03 |
5.821,03 |
| 3615 |
22/05/2026 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.944,85 |
2.944,85 |
0,00 |
| 3616 |
22/05/2026 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.415,00 |
3.415,00 |
3.415,00 |
| 3617 |
22/05/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3620 |
22/05/2026 |
MOHAMED YASER MONTEIRO DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3630 |
25/05/2026 |
LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3633 |
25/05/2026 |
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPERA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3637 |
25/05/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3638 |
25/05/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3642 |
25/05/2026 |
JESSICA RODRIGUES DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3643 |
25/05/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3644 |
25/05/2026 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
64,49 |
64,49 |
64,49 |
| 3707 |
26/05/2026 |
SERGIO NICOLINI |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 3749 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
225.813,88 |
225.813,88 |
225.813,88 |
| 3750 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.050,63 |
1.050,63 |
1.050,63 |
| 3751 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.303,67 |
3.303,67 |
3.303,67 |
| Sub-total |
254.759,35 |
254.759,35 |
251.814,50 |
