Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1123 |
23/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
25.356,97 |
25.356,97 |
25.356,97 |
| 1124 |
23/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
4.930,73 |
4.930,73 |
0,00 |
| 1218 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
27.775,47 |
27.775,47 |
27.775,47 |
| 1219 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
5.401,00 |
5.401,00 |
67,54 |
| 1272 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
605,28 |
605,28 |
0,00 |
| 1277 |
24/02/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
640,16 |
640,16 |
640,16 |
| 1278 |
24/02/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
220,43 |
220,43 |
220,43 |
| 1279 |
24/02/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
420,98 |
420,98 |
420,98 |
| 1309 |
25/02/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.230,67 |
2.230,67 |
2.230,67 |
| 1342 |
26/02/2026 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
879,49 |
879,49 |
879,49 |
| 1349 |
26/02/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1411 |
27/02/2026 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
41,93 |
41,93 |
41,93 |
| 1489 |
27/02/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| 1507 |
02/03/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
0,00 |
| 1537 |
03/03/2026 |
LOJAS BECKER LTDA |
2.397,00 |
2.397,00 |
0,00 |
| 1538 |
03/03/2026 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.377,00 |
1.377,00 |
0,00 |
| 1593 |
05/03/2026 |
SILVANO MIGUEL MENDES PEREIRA |
2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1638 |
10/03/2026 |
VIDRACARIA VIDROSOL |
630,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1667 |
12/03/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
583,20 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
77.657,71 |
73.694,51 |
58.669,64 |
| Total |
438.439,00 |
434.415,80 |
419.390,93 |
