Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6116 |
26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
37.093,53 |
37.093,53 |
37.093,53 |
| 6117 |
26/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
7.361,30 |
7.361,30 |
0,00 |
| 6118 |
26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.398,43 |
2.398,43 |
2.398,43 |
| 6244 |
26/08/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
18.947,14 |
18.947,14 |
0,00 |
| 6251 |
27/08/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.225,14 |
2.225,14 |
0,00 |
| 6268 |
28/08/2026 |
PLANA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
21.328,85 |
21.328,85 |
21.328,85 |
| 6295 |
31/08/2026 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
412,00 |
412,00 |
412,00 |
| 6296 |
31/08/2026 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 6305 |
31/08/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.344,30 |
4.344,30 |
0,00 |
| 6318 |
01/09/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
517,25 |
517,25 |
0,00 |
| 6319 |
01/09/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
546,15 |
546,15 |
0,00 |
| 6347 |
02/09/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| 6362 |
02/09/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 6373 |
03/09/2026 |
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6406 |
04/09/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
12.573,41 |
12.573,41 |
12.573,41 |
| 6423 |
04/09/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
9.437,77 |
0,00 |
0,00 |
| 6424 |
04/09/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.091,78 |
4.091,78 |
0,00 |
| 6428 |
08/09/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.709,78 |
1.709,78 |
0,00 |
| 6429 |
08/09/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.230,61 |
3.230,61 |
0,00 |
| 6430 |
08/09/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
269,80 |
269,80 |
0,00 |
| Sub-total |
128.699,14 |
118.421,37 |
75.178,12 |
