Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6962 |
30/09/2026 |
A. DE SOUZA MACHADO LTDA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 6997 |
01/10/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| 7001 |
01/10/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 7058 |
05/10/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
394,47 |
394,47 |
0,00 |
| 7067 |
05/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.466,83 |
1.466,83 |
1.466,83 |
| 7068 |
05/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.400,50 |
4.400,50 |
4.400,50 |
| 7069 |
05/10/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
162,23 |
162,23 |
0,00 |
| 7070 |
05/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.008,60 |
1.008,60 |
1.008,60 |
| 7071 |
05/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.025,81 |
3.025,81 |
3.025,81 |
| 7072 |
05/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
693,89 |
693,89 |
0,00 |
| 7086 |
06/10/2026 |
60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER |
2.320,00 |
2.320,00 |
0,00 |
| 7112 |
06/10/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 7113 |
06/10/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
| 7115 |
06/10/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.095,90 |
2.095,90 |
0,00 |
| 7116 |
07/10/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.154,85 |
2.154,85 |
0,00 |
| 7117 |
07/10/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
184,80 |
184,80 |
0,00 |
| 7118 |
07/10/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.405,38 |
1.405,38 |
0,00 |
| 7119 |
07/10/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.203,02 |
1.203,02 |
0,00 |
| 7120 |
07/10/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
196,68 |
196,68 |
0,00 |
| 7121 |
07/10/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
57,00 |
57,00 |
0,00 |
| Sub-total |
30.243,86 |
30.243,86 |
17.925,64 |
