Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4525 |
09/10/2020 |
OI MOVEL SA |
173,40 |
173,40 |
173,40 |
| 4538 |
13/10/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
130,70 |
130,70 |
130,70 |
| 4561 |
14/10/2020 |
OI SA |
120,38 |
120,38 |
120,38 |
| 4565 |
14/10/2020 |
EMBRATEL |
12,67 |
12,67 |
12,67 |
| 4837 |
28/10/2020 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4840 |
28/10/2020 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 4864 |
28/10/2020 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 4893 |
03/11/2020 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| 4919 |
04/11/2020 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.002,80 |
1.002,80 |
1.002,80 |
| 4950 |
05/11/2020 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
271,86 |
271,86 |
271,86 |
| 4955 |
05/11/2020 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.473,58 |
3.473,58 |
3.473,58 |
| 4979 |
05/11/2020 |
OI MOVEL SA |
340,47 |
340,47 |
340,47 |
| 5070 |
13/11/2020 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 5092 |
13/11/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
48,25 |
48,25 |
48,25 |
| 5146 |
19/11/2020 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5188 |
23/11/2020 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.068,18 |
1.068,18 |
1.068,18 |
| 5382 |
30/11/2020 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 5411 |
30/11/2020 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5516 |
02/12/2020 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.473,58 |
3.473,58 |
3.473,58 |
| 5686 |
11/12/2020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
38,20 |
38,20 |
38,20 |
| Sub-total |
18.470,57 |
18.470,57 |
18.470,57 |
