Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4421 |
02/10/2020 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4429 |
02/10/2020 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 4433 |
02/10/2020 |
SERVIÇOS MÉDICOS T3 EIRELI |
5.665,00 |
5.665,00 |
5.665,00 |
| 4436 |
02/10/2020 |
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
22.660,06 |
22.660,06 |
22.660,06 |
| 4450 |
05/10/2020 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
454,98 |
454,98 |
454,98 |
| 4468 |
06/10/2020 |
PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
1.837,00 |
1.837,00 |
1.837,00 |
| 4499 |
08/10/2020 |
MATEUS JULIANO FERREIRA |
3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
| 4512 |
09/10/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4524 |
09/10/2020 |
OI SA |
285,95 |
285,95 |
285,95 |
| 4531 |
13/10/2020 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4532 |
13/10/2020 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
5.156,13 |
5.156,13 |
5.156,13 |
| 4533 |
13/10/2020 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4540 |
13/10/2020 |
OI MOVEL SA |
279,14 |
279,14 |
279,14 |
| 4550 |
13/10/2020 |
BIBHOS AUTO PEÇAS SALUM SALUM COM IMP LTDA |
194,99 |
194,99 |
194,99 |
| 4557 |
14/10/2020 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
6.975,62 |
6.975,62 |
6.975,62 |
| 4562 |
14/10/2020 |
TELEFONICA BRASIL SA |
62,53 |
62,53 |
62,53 |
| 4564 |
14/10/2020 |
EMBRATEL |
118,76 |
118,76 |
118,76 |
| 4573 |
15/10/2020 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 4595 |
20/10/2020 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| 4600 |
20/10/2020 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| Sub-total |
53.006,36 |
53.006,36 |
53.006,36 |
