Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5435 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.775,21 |
0,00 |
0,00 |
| 5436 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.557,51 |
0,00 |
0,00 |
| 5437 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.573,96 |
0,00 |
0,00 |
| 5438 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.068,10 |
0,00 |
0,00 |
| 5440 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.770,65 |
0,00 |
0,00 |
| 5441 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.067,86 |
0,00 |
0,00 |
| 5442 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.595,44 |
0,00 |
0,00 |
| 5443 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
6.197,64 |
0,00 |
0,00 |
| 5446 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
462,10 |
0,00 |
0,00 |
| 5456 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.102,75 |
0,00 |
0,00 |
| 5466 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
261,67 |
0,00 |
0,00 |
| 5467 |
06/08/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
399,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5491 |
06/08/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5509 |
07/08/2025 |
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
5.590,18 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
42.622,57 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
1.345.215,93 |
1.252.913,92 |
1.155.509,92 |
