Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1014 |
18/02/2022 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 1015 |
18/02/2022 |
AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1017 |
18/02/2022 |
MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
10.600,00 |
10.600,00 |
10.600,00 |
| 1019 |
18/02/2022 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1020 |
18/02/2022 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1022 |
21/02/2022 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1024 |
21/02/2022 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 1025 |
21/02/2022 |
JAMIR IANOSKI EIRELI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1028 |
21/02/2022 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
21,18 |
21,18 |
21,18 |
| 1029 |
21/02/2022 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.913,27 |
2.913,27 |
2.913,27 |
| 1031 |
21/02/2022 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1034 |
21/02/2022 |
AIRTON JOSE SARTORI ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1036 |
21/02/2022 |
AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1038 |
21/02/2022 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1042 |
21/02/2022 |
ADRIANO PREUSS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1043 |
21/02/2022 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1045 |
21/02/2022 |
MARISUL TURISMO LTDA - ME |
8.960,00 |
8.960,00 |
8.960,00 |
| 1046 |
21/02/2022 |
MARISUL TURISMO LTDA - ME |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
| 1047 |
21/02/2022 |
COLETA E COMERCIO DE SUCATAS RECICLAVEIS PLANALTO |
18.305,55 |
18.305,55 |
18.305,55 |
| 1048 |
21/02/2022 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
446,90 |
446,90 |
446,90 |
| Sub-total |
47.086,90 |
47.086,90 |
47.086,90 |
