Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6739 |
30/08/2024 |
BKR ASSESSORIA E INFORMATICA |
366,40 |
366,40 |
366,40 |
| 6740 |
30/08/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
12.452,50 |
12.452,50 |
12.452,50 |
| 6741 |
30/08/2024 |
GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA |
6.532,95 |
6.532,95 |
6.532,95 |
| 6742 |
30/08/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6743 |
30/08/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
601,80 |
601,80 |
601,80 |
| 6744 |
30/08/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.485,53 |
1.485,53 |
1.485,53 |
| 6745 |
30/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.374,32 |
2.374,32 |
2.374,32 |
| 6746 |
30/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.868,32 |
1.868,32 |
1.868,32 |
| 6747 |
30/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,39 |
81,39 |
81,39 |
| 6751 |
30/08/2024 |
LAURO COINASKI & CIA LTDA ME |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 6752 |
30/08/2024 |
RADIO FLORESTAL FM LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6753 |
30/08/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6756 |
30/08/2024 |
TURISMO LEGRAMANTI LTDA |
11.120,04 |
11.120,04 |
11.120,04 |
| 6757 |
30/08/2024 |
GLAUCER TONIAZZO |
10.307,50 |
10.307,50 |
10.307,50 |
| 6758 |
30/08/2024 |
OLIMPIO COPATTI PALOSCHI |
7.626,96 |
7.626,96 |
7.626,96 |
| 6759 |
30/08/2024 |
GILVANO TARIGA |
12.149,55 |
12.149,55 |
12.149,55 |
| 6760 |
30/08/2024 |
MARISUL TURISMO LTDA |
12.276,66 |
12.276,66 |
12.276,66 |
| 6761 |
30/08/2024 |
BALBINOT BLOS TRANSPORTES LTDA |
8.436,00 |
8.436,00 |
8.436,00 |
| 6762 |
30/08/2024 |
NORBERTO FREITAG |
11.734,40 |
11.734,40 |
11.734,40 |
| 6763 |
30/08/2024 |
TATIANE MOCELIN |
8.521,50 |
8.521,50 |
8.521,50 |
| Sub-total |
111.605,82 |
111.605,82 |
111.605,82 |
