| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORANDI RAMOS 96911840015 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3516 | 08/05/2024 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 9809 | 10/12/2024 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| Sub-total | 1.352,00 | 1.352,00 | 630,00 | ||
| Total | 1.352,00 | 1.352,00 | 630,00 | ||
