Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6 |
12/01/2026 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
2.370,00 |
237,00 |
177,75 |
| 994 |
05/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
128,81 |
128,81 |
128,81 |
| 995 |
05/02/2026 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
10,10 |
10,10 |
10,10 |
| 996 |
05/02/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
81,28 |
81,28 |
81,28 |
| 1009 |
05/02/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
328,70 |
328,70 |
328,70 |
| 1059 |
06/02/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
163,92 |
163,92 |
163,92 |
| 1060 |
06/02/2026 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
13,80 |
13,80 |
13,80 |
| 1311 |
20/02/2026 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 1312 |
20/02/2026 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
2.192,60 |
2.192,60 |
2.192,60 |
| 1313 |
20/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
758,34 |
758,34 |
758,34 |
| 1338 |
23/02/2026 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
58,53 |
58,53 |
58,53 |
| 1339 |
23/02/2026 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
399,60 |
399,60 |
399,60 |
| 1340 |
23/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
188,93 |
188,93 |
188,93 |
| 1341 |
23/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
315,89 |
315,89 |
315,89 |
| 1343 |
23/02/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.767,71 |
1.767,71 |
1.767,71 |
| 1349 |
23/02/2026 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
814,45 |
814,45 |
814,45 |
| 1416 |
25/02/2026 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
847,80 |
847,80 |
0,00 |
| 1417 |
25/02/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.407,50 |
1.407,50 |
0,00 |
| 1779 |
03/03/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
86,77 |
86,77 |
0,00 |
| 1780 |
03/03/2026 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
206,69 |
206,69 |
0,00 |
| Sub-total |
12.375,42 |
10.242,42 |
7.634,41 |
