Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5932 |
01/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.945,16 |
2.945,16 |
2.945,16 |
| 5933 |
01/08/2024 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
210,32 |
210,32 |
210,32 |
| 5935 |
02/08/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
| 5936 |
02/08/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5937 |
02/08/2024 |
NELCIMAR MARMENTINI |
10.184,00 |
10.184,00 |
10.184,00 |
| 5938 |
02/08/2024 |
ZPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOM |
6.504,00 |
6.504,00 |
6.504,00 |
| 5939 |
02/08/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
1.337,81 |
1.337,81 |
1.337,81 |
| 5940 |
02/08/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 5941 |
02/08/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5942 |
02/08/2024 |
RESTAURANTE MULLENIUS LTDA |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 5943 |
02/08/2024 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 5944 |
02/08/2024 |
SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA |
32.279,66 |
32.279,66 |
32.279,66 |
| 5945 |
02/08/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
55,59 |
55,59 |
55,59 |
| 5946 |
02/08/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
699,80 |
699,80 |
699,80 |
| 5948 |
02/08/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 5950 |
02/08/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 5952 |
02/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
379,46 |
379,46 |
379,46 |
| 5954 |
02/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
68,88 |
68,88 |
68,88 |
| 5956 |
02/08/2024 |
EFICACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLIC |
2.416,50 |
2.416,50 |
2.416,50 |
| 5958 |
02/08/2024 |
LADISLAU LAWNICZAK NETO |
184,45 |
184,45 |
184,45 |
| Sub-total |
61.550,43 |
61.550,43 |
61.550,43 |
