Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1127 |
22/02/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
557,24 |
557,24 |
557,24 |
| 1128 |
22/02/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.664,42 |
1.664,42 |
1.664,42 |
| 1136 |
23/02/2024 |
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
2.152,00 |
2.152,00 |
2.152,00 |
| 1138 |
23/02/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1139 |
23/02/2024 |
MIGUEL BARKI |
1.209,00 |
1.209,00 |
1.209,00 |
| 1174 |
23/02/2024 |
DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
990,92 |
990,92 |
990,92 |
| 1267 |
27/02/2024 |
AIRTON JOSE SARTORI ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1279 |
27/02/2024 |
JAIME LUIZ POGORECKI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1280 |
27/02/2024 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| 1281 |
27/02/2024 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1283 |
27/02/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 1285 |
27/02/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
403,80 |
403,80 |
403,80 |
| 1286 |
27/02/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 1287 |
27/02/2024 |
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1288 |
27/02/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 1374 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.300,54 |
6.300,54 |
6.300,54 |
| 1386 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.631,76 |
3.631,76 |
3.631,76 |
| 1399 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| 1400 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.303,59 |
10.303,59 |
10.303,59 |
| 1401 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
17,10 |
17,10 |
17,10 |
| Sub-total |
32.546,99 |
32.546,99 |
32.546,99 |
