Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1402 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.101,68 |
5.101,68 |
5.101,68 |
| 1403 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
111,05 |
111,05 |
111,05 |
| 1404 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.047,70 |
1.047,70 |
1.047,70 |
| 1405 |
28/02/2024 |
INSS |
1.728,10 |
1.728,10 |
1.728,10 |
| 1406 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.919,39 |
4.919,39 |
4.919,39 |
| 1413 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.611,66 |
8.611,66 |
8.611,66 |
| 1508 |
28/02/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1509 |
28/02/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES - ME |
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 1532 |
29/02/2024 |
EDITORA FTD SA |
48.491,25 |
48.491,25 |
48.491,25 |
| 1533 |
29/02/2024 |
EDITORA FTD SA |
45.630,00 |
45.630,00 |
45.630,00 |
| 1534 |
29/02/2024 |
EDITORA FTD SA |
15.257,50 |
15.257,50 |
15.257,50 |
| 1535 |
29/02/2024 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 1536 |
29/02/2024 |
ALINE GRALICK 02525373006 |
694,00 |
694,00 |
694,00 |
| 1537 |
29/02/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1538 |
29/02/2024 |
TONIN & TONIN LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1551 |
29/02/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,39 |
81,39 |
81,39 |
| 1553 |
29/02/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
772,56 |
772,56 |
772,56 |
| 1581 |
01/03/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1582 |
01/03/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1583 |
01/03/2024 |
MARIO BASSO & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
137.846,28 |
137.846,28 |
137.846,28 |
