Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6623 |
28/08/2024 |
INSS |
848,77 |
848,77 |
848,77 |
| 6626 |
28/08/2024 |
INSS |
596,54 |
596,54 |
596,54 |
| 6630 |
28/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.168,73 |
3.168,73 |
3.168,73 |
| 6631 |
28/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.456,37 |
2.456,37 |
2.456,37 |
| 6632 |
28/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.890,04 |
3.890,04 |
3.890,04 |
| 6633 |
28/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
300,42 |
300,42 |
300,42 |
| 6634 |
28/08/2024 |
INSS |
21.526,12 |
21.526,12 |
21.526,12 |
| 6670 |
28/08/2024 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
2.835,00 |
2.835,00 |
2.835,00 |
| 6740 |
30/08/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
12.452,50 |
12.452,50 |
12.452,50 |
| 6741 |
30/08/2024 |
GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA |
6.532,95 |
6.532,95 |
6.532,95 |
| 6777 |
02/09/2024 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
3.810,00 |
3.810,00 |
3.810,00 |
| 6778 |
02/09/2024 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6779 |
02/09/2024 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6780 |
02/09/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
14.003,42 |
4.121,74 |
4.121,74 |
| 6789 |
02/09/2024 |
INSS |
295,86 |
295,86 |
0,00 |
| 6790 |
02/09/2024 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
30,12 |
30,12 |
0,00 |
| 6791 |
02/09/2024 |
INSS |
43,53 |
43,53 |
0,00 |
| 6792 |
02/09/2024 |
INSS |
138,91 |
138,91 |
0,00 |
| 6801 |
02/09/2024 |
INSS |
1.784,05 |
1.784,05 |
0,00 |
| 6825 |
03/09/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI |
900,15 |
900,15 |
900,15 |
| Sub-total |
76.463,48 |
66.581,80 |
64.289,33 |
