Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3169 |
26/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3295 |
29/04/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3296 |
29/04/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3298 |
29/04/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| 3299 |
29/04/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3300 |
29/04/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
497,00 |
497,00 |
497,00 |
| 3301 |
29/04/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3302 |
29/04/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3303 |
29/04/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3304 |
29/04/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 3312 |
29/04/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 3367 |
30/04/2024 |
ROSILENE TERESINHA MORATELLI EIRELI |
2.227,44 |
2.227,44 |
2.227,44 |
| 3368 |
30/04/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3372 |
30/04/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3394 |
02/05/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3395 |
02/05/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 3396 |
02/05/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3397 |
02/05/2024 |
ALAN JOSE RADAELLI LEVANDOSKI 01083121006 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3456 |
06/05/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
949,40 |
949,40 |
949,40 |
| 3458 |
06/05/2024 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
11.586,30 |
11.586,30 |
11.586,30 |
| Sub-total |
19.164,14 |
19.164,14 |
19.164,14 |
