Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5708 |
25/07/2024 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
768,13 |
768,13 |
768,13 |
| 5709 |
25/07/2024 |
INSS |
1.109,94 |
1.109,94 |
1.109,94 |
| 5714 |
25/07/2024 |
INSS |
596,54 |
596,54 |
596,54 |
| 5718 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.218,06 |
2.218,06 |
2.218,06 |
| 5719 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.486,56 |
2.486,56 |
2.486,56 |
| 5720 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.720,21 |
3.720,21 |
3.720,21 |
| 5721 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
176,05 |
176,05 |
176,05 |
| 5722 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.753,36 |
4.753,36 |
4.753,36 |
| 5723 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
600,84 |
600,84 |
600,84 |
| 5724 |
25/07/2024 |
INSS |
21.851,57 |
21.851,57 |
21.851,57 |
| 5747 |
25/07/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
1.878,80 |
1.878,80 |
1.878,80 |
| 5751 |
25/07/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5752 |
25/07/2024 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
877,00 |
877,00 |
877,00 |
| 5753 |
25/07/2024 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5754 |
25/07/2024 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
| 5755 |
25/07/2024 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 5756 |
25/07/2024 |
GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5764 |
26/07/2024 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5776 |
26/07/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
6.226,25 |
6.226,25 |
6.226,25 |
| 5780 |
26/07/2024 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| Sub-total |
52.815,81 |
52.815,81 |
52.815,81 |
