Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9764 |
24/11/2025 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 9793 |
25/11/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
4,02 |
4,02 |
4,02 |
| 9847 |
26/11/2025 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 9849 |
26/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 9850 |
26/11/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
1.595,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9852 |
26/11/2025 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 9853 |
26/11/2025 |
24.962.270 ALINE GRALICK |
1.945,00 |
1.945,00 |
1.945,00 |
| 9854 |
26/11/2025 |
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA |
157,14 |
157,14 |
157,14 |
| 9856 |
26/11/2025 |
GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| 9884 |
26/11/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 9885 |
26/11/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9886 |
26/11/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
14,07 |
14,07 |
14,07 |
| 9887 |
26/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO |
3.016,00 |
3.016,00 |
3.016,00 |
| 9902 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.610,96 |
2.610,96 |
2.610,96 |
| 9903 |
26/11/2025 |
INSS |
3.624,43 |
3.624,43 |
0,00 |
| 9906 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.221,83 |
5.221,83 |
5.221,83 |
| 9907 |
26/11/2025 |
INSS |
1.605,98 |
1.605,98 |
0,00 |
| 9909 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
11.393,01 |
11.393,01 |
11.393,01 |
| 9910 |
26/11/2025 |
INSS |
1.716,87 |
1.716,87 |
0,00 |
| 9911 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| Sub-total |
37.687,73 |
36.092,73 |
29.145,45 |
