Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 481 |
28/01/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 482 |
28/01/2025 |
CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE DE NONO |
17.410,00 |
17.410,00 |
17.410,00 |
| 483 |
28/01/2025 |
CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE DE NONO |
16.464,00 |
16.464,00 |
16.464,00 |
| 606 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
31.739,71 |
31.739,71 |
31.739,71 |
| 607 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
811,05 |
811,05 |
811,05 |
| 608 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
441,59 |
441,59 |
441,59 |
| 609 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.093,65 |
4.093,65 |
4.093,65 |
| 610 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
421,67 |
421,67 |
421,67 |
| 611 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.018,49 |
1.018,49 |
1.018,49 |
| 612 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
126,50 |
126,50 |
126,50 |
| 613 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.756,69 |
2.756,69 |
2.756,69 |
| 614 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.033,76 |
1.033,76 |
1.033,76 |
| 615 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.326,76 |
2.326,76 |
2.326,76 |
| 616 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
671,10 |
671,10 |
671,10 |
| 617 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| 618 |
28/01/2025 |
INSS |
6.797,65 |
6.797,65 |
6.797,65 |
| 710 |
29/01/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
3.047,80 |
3.047,80 |
3.047,80 |
| 712 |
29/01/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
1.644,00 |
1.644,00 |
1.644,00 |
| 713 |
29/01/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 714 |
29/01/2025 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
100.868,13 |
100.868,13 |
100.868,13 |
