Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9063 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.272,43 |
2.272,43 |
2.272,43 |
| 9064 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
25.301,00 |
25.301,00 |
25.301,00 |
| 9065 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.991,21 |
3.991,21 |
3.991,21 |
| 9073 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
598,95 |
598,95 |
598,95 |
| 9074 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
107,31 |
107,31 |
107,31 |
| 9085 |
29/10/2025 |
MARISUL TURISMO LTDA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 9086 |
29/10/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 9087 |
29/10/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
1.564,00 |
1.564,00 |
1.564,00 |
| 9137 |
29/10/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
20,40 |
20,40 |
20,40 |
| 9184 |
30/10/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
16,23 |
16,23 |
16,23 |
| 9207 |
31/10/2025 |
AGRO PANISSI LTDA |
1.339,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9208 |
31/10/2025 |
AGRO PANISSI LTDA |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9212 |
31/10/2025 |
DANIELA GARCIA |
803,05 |
803,05 |
803,05 |
| 9213 |
31/10/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
155,48 |
155,48 |
155,48 |
| 9216 |
31/10/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCI |
51,45 |
51,45 |
51,45 |
| 9218 |
31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
39,24 |
39,24 |
39,24 |
| 9219 |
31/10/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
| 9228 |
31/10/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL |
109,70 |
109,70 |
109,70 |
| 9269 |
04/11/2025 |
DIBEDAL BEBIDAS LTDA |
772,00 |
772,00 |
772,00 |
| 9309 |
04/11/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
42,51 |
42,51 |
42,51 |
| Sub-total |
44.190,96 |
42.191,96 |
42.191,96 |
