Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2341 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| 2342 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.346,70 |
3.346,70 |
3.346,70 |
| 2351 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
441,59 |
441,59 |
441,59 |
| 2352 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
549,36 |
549,36 |
549,36 |
| 2353 |
27/03/2025 |
INSS |
1.356,36 |
1.356,36 |
1.356,36 |
| 2354 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
429,24 |
429,24 |
429,24 |
| 2355 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.430,98 |
4.430,98 |
4.430,98 |
| 2458 |
28/03/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
322,17 |
322,17 |
322,17 |
| 2459 |
28/03/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
947,40 |
947,40 |
947,40 |
| 2460 |
28/03/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
313,60 |
313,60 |
313,60 |
| 2468 |
28/03/2025 |
GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 2469 |
28/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
721,92 |
721,92 |
721,92 |
| 2472 |
28/03/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
963,31 |
963,31 |
963,31 |
| 2479 |
31/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
369,87 |
369,87 |
369,87 |
| 2541 |
31/03/2025 |
GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
| 2592 |
01/04/2025 |
CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE DE NONO |
17.410,00 |
17.410,00 |
17.410,00 |
| 2593 |
01/04/2025 |
CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE DE NONO |
12.982,00 |
12.982,00 |
12.982,00 |
| 2693 |
03/04/2025 |
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2711 |
04/04/2025 |
FRANCISCO ROGOSKI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2714 |
04/04/2025 |
TIAGO COINASKI ME |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| Sub-total |
45.780,72 |
45.780,72 |
45.780,72 |
