Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10151 |
27/11/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10152 |
27/11/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
| 10153 |
27/11/2025 |
54.786.582 MONAN TOMASI |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10224 |
28/11/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
90,74 |
90,74 |
0,00 |
| 10225 |
28/11/2025 |
MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
811,50 |
811,50 |
0,00 |
| 10226 |
28/11/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1602 |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.373,60 |
2.373,60 |
2.373,60 |
| 1603 |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
131,87 |
131,87 |
131,87 |
| 1604 |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
395,60 |
395,60 |
395,60 |
| 1605 |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
395,60 |
395,60 |
395,60 |
| 1606 |
27/02/2025 |
INSS |
425,83 |
425,83 |
425,83 |
| 4093 |
26/05/2025 |
JANE MICHELON |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4351 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.114,16 |
4.114,16 |
4.114,16 |
| 4352 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.542,09 |
6.542,09 |
6.542,09 |
| 4353 |
27/05/2025 |
INSS |
1.638,68 |
1.638,68 |
1.638,68 |
| 4389 |
29/05/2025 |
FONTANA PAPER |
809,70 |
809,70 |
809,70 |
| 4466 |
02/06/2025 |
CASARAO TENDAS E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA |
39.400,00 |
34.900,00 |
34.900,00 |
| 4468 |
02/06/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.188,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4561 |
05/06/2025 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4735 |
13/06/2025 |
CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| Sub-total |
70.867,37 |
56.279,37 |
54.027,13 |
