Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4386 |
28/05/2025 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 4387 |
29/05/2025 |
SETE CONSTRUÇÕES EIRELI |
108.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4388 |
29/05/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4389 |
29/05/2025 |
FONTANA PAPER |
809,70 |
809,70 |
809,70 |
| 4390 |
29/05/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
4.394,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4391 |
29/05/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4392 |
29/05/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 4393 |
29/05/2025 |
FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA URI CAMPUS FW |
6.263,21 |
6.263,21 |
6.263,21 |
| 4395 |
29/05/2025 |
DE MARCO LTDA |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| 4396 |
29/05/2025 |
DE MARCO LTDA |
1.281,33 |
1.281,33 |
1.281,33 |
| 4397 |
29/05/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 4398 |
29/05/2025 |
COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4399 |
29/05/2025 |
COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
625,90 |
625,90 |
625,90 |
| 4400 |
29/05/2025 |
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4401 |
29/05/2025 |
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
162,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4403 |
29/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
100,16 |
100,16 |
100,16 |
| 4405 |
29/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
84,50 |
84,50 |
84,50 |
| 4406 |
29/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,23 |
34,23 |
34,23 |
| 4407 |
29/05/2025 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 4408 |
29/05/2025 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
1.357,02 |
1.357,02 |
1.357,02 |
| Sub-total |
130.076,05 |
16.670,05 |
16.670,05 |
