Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5354 |
04/07/2025 |
CLINICA SAN MIGUEL TENENTE PORTELA LTDA |
3.500,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 5358 |
04/07/2025 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
19.450,28 |
19.450,28 |
19.450,28 |
| 5402 |
04/07/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5405 |
04/07/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5406 |
04/07/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
177.300,00 |
177.300,00 |
177.300,00 |
| 5415 |
07/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
5.312,00 |
5.312,00 |
5.312,00 |
| 5430 |
07/07/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5431 |
07/07/2025 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
224,77 |
224,77 |
224,77 |
| 5488 |
09/07/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5499 |
09/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 5500 |
09/07/2025 |
INSS |
2.208,08 |
2.208,08 |
2.208,08 |
| 5515 |
10/07/2025 |
INSS |
245,83 |
245,83 |
245,83 |
| 5516 |
10/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.598,61 |
1.598,61 |
1.598,61 |
| 5521 |
10/07/2025 |
CAROLINA MENEGHETTI BIESEK |
3.371,41 |
3.371,41 |
3.371,41 |
| 5559 |
11/07/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 5564 |
11/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
50,08 |
50,08 |
50,08 |
| 5565 |
11/07/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5574 |
14/07/2025 |
VIAÇÃO OURO E PRATA SA |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 5611 |
15/07/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5659 |
17/07/2025 |
YARIS LEIVYS ALFONSO IBANEZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
235.021,06 |
233.271,06 |
233.271,06 |
