Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5764 |
22/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 5804 |
24/07/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO GABRIEL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6009 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
55.980,26 |
55.980,26 |
55.980,26 |
| 6010 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.390,23 |
5.390,23 |
5.390,23 |
| 6011 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.468,44 |
2.468,44 |
2.468,44 |
| 6012 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.142,08 |
4.142,08 |
4.142,08 |
| 6013 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 6014 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
463,83 |
463,83 |
463,83 |
| 6015 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.186,91 |
2.186,91 |
2.186,91 |
| 6016 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.391,50 |
1.391,50 |
1.391,50 |
| 6017 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
844,11 |
844,11 |
844,11 |
| 6018 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.711,92 |
1.711,92 |
1.711,92 |
| 6019 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.211,90 |
2.211,90 |
2.211,90 |
| 6020 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| 6021 |
28/07/2025 |
INSS |
11.985,86 |
11.985,86 |
11.985,86 |
| 6022 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
12.467,72 |
12.467,72 |
12.467,72 |
| 6023 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
107,30 |
107,30 |
107,30 |
| 6024 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.214,40 |
1.214,40 |
1.214,40 |
| 6025 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
843,33 |
843,33 |
843,33 |
| 6026 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.530,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
| Sub-total |
120.322,92 |
120.322,92 |
120.322,92 |
