Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8387 |
07/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
7,25 |
7,25 |
7,25 |
| 8406 |
08/10/2025 |
58221242 TULIO GAMBETTA |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| 8407 |
08/10/2025 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
200,32 |
200,31 |
200,31 |
| 8411 |
08/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 8412 |
08/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
412,70 |
412,70 |
412,70 |
| 8413 |
08/10/2025 |
INSS |
2.447,23 |
2.447,23 |
2.447,23 |
| 8414 |
08/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
206,35 |
206,35 |
206,35 |
| 8417 |
09/10/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 8418 |
09/10/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
176.700,00 |
176.700,00 |
176.700,00 |
| 8420 |
09/10/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 8450 |
09/10/2025 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
21.600,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
| 8451 |
09/10/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
1.463,09 |
1.463,09 |
1.463,09 |
| 8453 |
09/10/2025 |
VIAÇÃO OURO E PRATA SA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 8461 |
09/10/2025 |
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
932,94 |
932,94 |
932,94 |
| 8462 |
09/10/2025 |
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
307,07 |
307,07 |
307,07 |
| 8463 |
09/10/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 8479 |
10/10/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
2.554,53 |
2.554,53 |
2.554,53 |
| 8490 |
13/10/2025 |
FARMACIA ALBARELLO LTDA ME |
5.249,48 |
5.249,48 |
5.249,48 |
| 8491 |
13/10/2025 |
LUIZ FERNANDO PANISSI |
15.031,28 |
15.031,28 |
15.031,28 |
| 8492 |
13/10/2025 |
ERMES DE CONTO & CIA LTDA |
20.511,63 |
20.511,63 |
20.511,63 |
| Sub-total |
273.241,87 |
273.241,86 |
273.241,86 |
