Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4714 |
11/06/2025 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
3.392,55 |
3.392,55 |
3.392,55 |
| 4715 |
11/06/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 4743 |
13/06/2025 |
LABORATORIO TOZONI LTDA ME |
27.776,44 |
27.776,44 |
27.776,44 |
| 4839 |
24/06/2025 |
JOÃO VICTOR FERNANDES D SILVA GONSALEZ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4840 |
24/06/2025 |
YARIS LEIVYS ALFONSO IBANEZ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4841 |
24/06/2025 |
CAROLINA MENEGHETTI BIESEK |
3.371,41 |
3.371,41 |
3.371,41 |
| 4848 |
24/06/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4851 |
24/06/2025 |
SPERANDIO DIESEL LTDA |
1.529,90 |
1.529,90 |
1.529,90 |
| 4853 |
24/06/2025 |
SPERANDIO DIESEL LTDA |
5.063,37 |
5.063,37 |
5.063,37 |
| 4854 |
24/06/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
391,54 |
391,54 |
391,54 |
| 4856 |
24/06/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
841,65 |
841,65 |
841,65 |
| 4857 |
24/06/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 4858 |
24/06/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 4859 |
24/06/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
68,84 |
68,84 |
68,84 |
| 4865 |
24/06/2025 |
FABIO ZILIO |
3.431,00 |
3.431,00 |
3.431,00 |
| 4869 |
24/06/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
6.526,98 |
6.526,98 |
6.526,98 |
| 4871 |
24/06/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 4872 |
25/06/2025 |
LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 5107 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
30,66 |
30,66 |
30,66 |
| 5108 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
17.025,96 |
17.025,96 |
17.025,96 |
| Sub-total |
79.284,72 |
79.284,72 |
79.284,72 |
