Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7577 |
16/09/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 7578 |
16/09/2025 |
YARIS LEIVYS ALFONSO IBANEZ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7634 |
19/09/2025 |
JOÃO VICTOR FERNANDES D SILVA GONSALEZ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7655 |
22/09/2025 |
GABRIEL DASSOLER ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 7656 |
22/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
142,68 |
142,68 |
142,68 |
| 7657 |
22/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
81,24 |
81,24 |
81,24 |
| 7661 |
22/09/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
3.572,00 |
3.572,00 |
3.572,00 |
| 7692 |
22/09/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 7714 |
23/09/2025 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
678,51 |
678,51 |
678,51 |
| 7790 |
24/09/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7796 |
24/09/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
8.251,92 |
8.251,92 |
8.251,92 |
| 7797 |
24/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.190,68 |
1.190,68 |
1.190,68 |
| 7798 |
24/09/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
340,86 |
340,86 |
340,86 |
| 7803 |
24/09/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
442,82 |
442,82 |
442,82 |
| 7804 |
24/09/2025 |
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
374,17 |
374,17 |
374,17 |
| 7981 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
56.788,82 |
56.788,82 |
56.788,82 |
| 7982 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.188,36 |
5.188,36 |
5.188,36 |
| 7983 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.420,97 |
2.420,97 |
2.420,97 |
| 7984 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.531,13 |
3.531,13 |
3.531,13 |
| 7985 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| Sub-total |
97.274,16 |
97.274,16 |
97.274,16 |
