Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3580 |
05/05/2025 |
OTICA GUILHARDO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3583 |
05/05/2025 |
GABRIEL DASSOLER ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3584 |
05/05/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
3.782,00 |
3.782,00 |
3.782,00 |
| 3587 |
05/05/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
28.764,00 |
28.764,00 |
28.764,00 |
| 3590 |
05/05/2025 |
CAROLINA MENEGHETTI BIESEK |
3.371,41 |
3.371,41 |
3.371,41 |
| 3591 |
05/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
383,12 |
383,12 |
383,12 |
| 3592 |
05/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
27.605,26 |
27.605,26 |
27.605,26 |
| 3597 |
05/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
5.312,00 |
5.312,00 |
5.312,00 |
| 3630 |
06/05/2025 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3646 |
07/05/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
3.782,00 |
3.782,00 |
3.782,00 |
| 3647 |
07/05/2025 |
GABRIEL DASSOLER ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3650 |
07/05/2025 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
249,47 |
249,47 |
249,47 |
| 3651 |
07/05/2025 |
VIAÇÃO OURO E PRATA SA |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 3656 |
07/05/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3680 |
07/05/2025 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
1.357,02 |
1.357,02 |
1.357,02 |
| 3691 |
07/05/2025 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
107,95 |
107,95 |
107,95 |
| 3692 |
07/05/2025 |
INSS |
207,49 |
207,49 |
207,49 |
| 3693 |
07/05/2025 |
INSS |
203,42 |
203,42 |
203,42 |
| 3694 |
07/05/2025 |
INSS |
340,66 |
340,66 |
340,66 |
| 3698 |
08/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| Sub-total |
88.765,80 |
88.765,80 |
88.765,80 |
