Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6047 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.445,32 |
2.445,32 |
2.445,32 |
| 6048 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.746,94 |
2.746,94 |
2.746,94 |
| 6049 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.265,31 |
4.265,31 |
4.265,31 |
| 6050 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.398,10 |
6.398,10 |
6.398,10 |
| 6051 |
28/07/2025 |
INSS |
36.360,95 |
36.360,95 |
36.360,95 |
| 6052 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.781,40 |
9.781,40 |
9.781,40 |
| 6053 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
63,79 |
63,79 |
63,79 |
| 6086 |
28/07/2025 |
INSS |
986,13 |
986,13 |
986,13 |
| 6114 |
28/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
84,50 |
84,50 |
84,50 |
| 6116 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
19.735,01 |
19.735,01 |
19.735,01 |
| 6125 |
28/07/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
6.526,98 |
6.526,98 |
6.526,98 |
| 6134 |
29/07/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 6136 |
30/07/2025 |
LAR ACOLHEDOR |
771,37 |
771,37 |
771,37 |
| 6137 |
30/07/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
49.048,50 |
49.048,50 |
49.048,50 |
| 6138 |
30/07/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
5.518,50 |
5.518,50 |
5.518,50 |
| 6141 |
30/07/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 6183 |
31/07/2025 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
2.035,53 |
2.035,53 |
2.035,53 |
| 6184 |
31/07/2025 |
MILENA ZANATA FREITAS |
2.035,35 |
2.035,35 |
2.035,35 |
| 6217 |
01/08/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
3.782,00 |
3.782,00 |
3.782,00 |
| 6219 |
01/08/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
3.782,00 |
3.782,00 |
3.782,00 |
| Sub-total |
157.787,68 |
157.787,68 |
157.787,68 |
