Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9057 |
29/10/2025 |
INSS |
26.284,52 |
26.284,52 |
26.284,52 |
| 9058 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.922,77 |
9.922,77 |
9.922,77 |
| 9059 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 9114 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
48.740,81 |
48.740,81 |
48.740,81 |
| 9146 |
30/10/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9147 |
30/10/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 9149 |
30/10/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 9150 |
30/10/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
3.782,00 |
3.782,00 |
0,00 |
| 9151 |
30/10/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
3.782,00 |
3.782,00 |
3.782,00 |
| 9152 |
30/10/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
3.003,33 |
3.003,33 |
3.003,33 |
| 9153 |
30/10/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
31.982,75 |
31.982,75 |
31.982,75 |
| 9155 |
30/10/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
1.463,09 |
1.463,09 |
1.463,09 |
| 9156 |
30/10/2025 |
MARISETE BONGIORNO |
6.490,00 |
6.490,00 |
6.490,00 |
| 9163 |
30/10/2025 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 9229 |
03/11/2025 |
ANDRE GABRIEL LORINI MEDICO LTDA |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 9230 |
03/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 9234 |
03/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
51,32 |
51,32 |
51,32 |
| 9250 |
03/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.346,38 |
3.346,38 |
3.346,38 |
| 9251 |
03/11/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
265,29 |
265,29 |
265,29 |
| 9252 |
03/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
2.332,82 |
2.332,82 |
2.332,82 |
| Sub-total |
155.793,58 |
155.713,58 |
151.931,58 |
