Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3337 |
24/04/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3338 |
24/04/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3339 |
24/04/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3340 |
24/04/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3341 |
24/04/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
| 3766 |
30/04/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
934,29 |
934,29 |
934,29 |
| 3967 |
11/05/2026 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
9.628,92 |
9.628,92 |
9.628,92 |
| 4010 |
11/05/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.143,78 |
10.143,78 |
10.143,78 |
| 4117 |
15/05/2026 |
MASSAS TIO KAKO LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4305 |
22/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.630,33 |
3.630,33 |
3.630,33 |
| 4307 |
22/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.842,08 |
1.842,08 |
1.842,08 |
| 4390 |
27/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4414 |
27/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 4800 |
02/06/2026 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
10.698,80 |
10.698,80 |
10.698,80 |
| 4901 |
08/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
3.496,14 |
3.496,14 |
3.496,14 |
| 4941 |
09/06/2026 |
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
971,27 |
971,27 |
971,27 |
| 4977 |
10/06/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
10.191,62 |
10.191,62 |
10.191,62 |
| 5009 |
11/06/2026 |
MERCADO PLANALTO EIRELI |
586,35 |
586,35 |
586,35 |
| 5011 |
11/06/2026 |
MERCADO PLANALTO EIRELI |
1.201,40 |
1.201,40 |
1.201,40 |
| 5014 |
11/06/2026 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.486,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
57.192,98 |
55.706,98 |
55.706,98 |
