Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5468 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.939,49 |
9.939,49 |
9.939,49 |
| 5469 |
29/06/2026 |
INSS |
6.425,07 |
6.425,07 |
6.425,07 |
| 5625 |
29/06/2026 |
DIRCEU FONTANA |
712,43 |
712,43 |
712,43 |
| 5627 |
30/06/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 5629 |
30/06/2026 |
ADRIANA MASETTI 77731611949 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5688 |
30/06/2026 |
MITRA DIOCESANA DE FRED WESTPHALEN |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 5850 |
06/07/2026 |
VALCIR ROBERTO JAHN |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 5851 |
06/07/2026 |
VALCIR ROBERTO JAHN |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5852 |
06/07/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
333,81 |
333,81 |
333,81 |
| 5853 |
06/07/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5864 |
07/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
8.255,25 |
8.255,25 |
8.255,25 |
| 5921 |
09/07/2026 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
270,13 |
270,13 |
270,13 |
| 5943 |
09/07/2026 |
DIRCEU FONTANA |
1.424,86 |
1.424,86 |
1.424,86 |
| 6002 |
13/07/2026 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6023 |
14/07/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6081 |
16/07/2026 |
TONIN & TONIN LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 6082 |
16/07/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
692,20 |
692,20 |
692,20 |
| 6161 |
20/07/2026 |
58221242 TULIO GAMBETTA |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 6209 |
23/07/2026 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
50,37 |
50,37 |
50,37 |
| 6210 |
23/07/2026 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
78,04 |
78,04 |
78,04 |
| Sub-total |
31.341,65 |
31.341,65 |
31.341,65 |
