Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7224 |
19/08/2026 |
UNIAO GUINCHOS FW LTDA |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 7292 |
24/08/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7293 |
24/08/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
147,09 |
147,09 |
147,09 |
| 7296 |
24/08/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7297 |
24/08/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
126,33 |
126,33 |
126,33 |
| 7298 |
24/08/2026 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 7311 |
24/08/2026 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
556,15 |
556,15 |
556,15 |
| 7323 |
25/08/2026 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 7324 |
25/08/2026 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
96,75 |
96,75 |
96,75 |
| 7430 |
26/08/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
692,20 |
692,20 |
692,20 |
| 7484 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
20.212,21 |
20.212,21 |
20.212,21 |
| 7485 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
199,37 |
199,37 |
199,37 |
| 7486 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.264,78 |
1.264,78 |
1.264,78 |
| 7487 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.681,49 |
3.681,49 |
3.681,49 |
| 7488 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.939,49 |
9.939,49 |
9.939,49 |
| 7489 |
27/08/2026 |
INSS |
6.678,55 |
6.678,55 |
6.678,55 |
| 7490 |
27/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
99,93 |
99,93 |
99,93 |
| 7699 |
31/08/2026 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
8.255,25 |
8.255,25 |
8.255,25 |
| 7868 |
04/09/2026 |
M3. BUSINESS GROUP LTDA |
41,86 |
41,86 |
41,86 |
| 7875 |
04/09/2026 |
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA |
48,38 |
48,38 |
48,38 |
| Sub-total |
56.896,83 |
56.896,83 |
56.896,83 |
