Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6211 |
23/07/2026 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
184,25 |
184,25 |
184,25 |
| 6237 |
23/07/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
692,20 |
692,20 |
692,20 |
| 6272 |
24/07/2026 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6417 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
20.305,70 |
20.305,70 |
20.305,70 |
| 6418 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
199,37 |
199,37 |
199,37 |
| 6419 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.264,78 |
1.264,78 |
1.264,78 |
| 6420 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.693,66 |
3.693,66 |
3.693,66 |
| 6421 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.466,21 |
1.466,21 |
1.466,21 |
| 6422 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
576,82 |
576,82 |
576,82 |
| 6423 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.939,49 |
9.939,49 |
9.939,49 |
| 6424 |
28/07/2026 |
INSS |
6.698,54 |
6.698,54 |
6.698,54 |
| 6425 |
28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
| 6594 |
29/07/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
170,52 |
170,52 |
170,52 |
| 6595 |
29/07/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 6596 |
29/07/2026 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
277,76 |
277,76 |
277,76 |
| 6598 |
29/07/2026 |
LUCIANE DELIBERALLI |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 6599 |
29/07/2026 |
CIRAU - CONSÓRCIO PÚBLICO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6738 |
05/08/2026 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 6808 |
06/08/2026 |
DIRCEU FONTANA |
3.419,10 |
3.419,10 |
3.419,10 |
| 6816 |
06/08/2026 |
DEBORA DALEGRAVE 00852258003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
51.885,40 |
51.885,40 |
51.885,40 |
