Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8785 |
24/10/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8786 |
24/10/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 8787 |
24/10/2025 |
EDUARDA BORTOLUZZI ME |
79,95 |
79,95 |
79,95 |
| 8788 |
24/10/2025 |
EDUARDA BORTOLUZZI ME |
1.591,97 |
1.591,97 |
1.591,97 |
| 8791 |
24/10/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8792 |
24/10/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
161,20 |
0,00 |
0,00 |
| 8793 |
24/10/2025 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
1.928,74 |
1.928,74 |
1.928,74 |
| 8796 |
28/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO |
3.016,00 |
3.016,00 |
3.016,00 |
| 8797 |
28/10/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8798 |
28/10/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
8,34 |
8,34 |
8,34 |
| 8845 |
29/10/2025 |
PONTUAL REDES DE COMUNICACAO LTDA |
9.692,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8846 |
29/10/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8847 |
29/10/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8848 |
29/10/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
1.829,82 |
1.829,82 |
1.829,82 |
| 8849 |
29/10/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
5.716,20 |
2.722,00 |
2.722,00 |
| 8853 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.610,96 |
2.610,96 |
2.610,96 |
| 8854 |
29/10/2025 |
INSS |
3.624,43 |
3.624,43 |
3.624,43 |
| 8855 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
20.958,62 |
20.958,62 |
20.958,62 |
| 8856 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
437,68 |
437,68 |
437,68 |
| 8857 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.221,83 |
5.221,83 |
5.221,83 |
| Sub-total |
57.972,74 |
44.965,34 |
44.965,34 |
