Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9241 |
03/11/2025 |
VANESSA BALEM |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 9242 |
03/11/2025 |
58221242 TULIO GAMBETTA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 9243 |
03/11/2025 |
58221242 TULIO GAMBETTA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 9245 |
03/11/2025 |
EDIONE MALAGGI |
1.357,02 |
1.357,02 |
1.357,02 |
| 9248 |
03/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.421,59 |
1.421,59 |
1.421,59 |
| 9249 |
03/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
5.701,38 |
5.701,38 |
5.701,38 |
| 9270 |
04/11/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 9271 |
04/11/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
4.420,80 |
4.420,80 |
4.420,80 |
| 9272 |
04/11/2025 |
MIGUEL BARKI |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 9273 |
04/11/2025 |
L F CAMINHOES LTDA |
7.767,99 |
0,00 |
0,00 |
| 9274 |
04/11/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 9275 |
04/11/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
779,80 |
779,80 |
779,80 |
| 9276 |
04/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 9277 |
04/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
227,36 |
227,36 |
227,36 |
| 9310 |
04/11/2025 |
ADRIANA DA SILVA |
1.017,76 |
1.017,76 |
1.017,76 |
| 9313 |
04/11/2025 |
INSS |
263,82 |
263,82 |
0,00 |
| 9371 |
06/11/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2.712,19 |
33,96 |
0,00 |
| 9372 |
06/11/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
6.397,70 |
2.863,78 |
2.038,98 |
| 9396 |
10/11/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9404 |
10/11/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
41.303,41 |
25.323,27 |
24.200,69 |
