Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10513 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.119,32 |
9.119,32 |
9.119,32 |
| 10514 |
10/12/2025 |
INSS |
2.021,62 |
2.021,62 |
2.021,62 |
| 10515 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
28.744,47 |
28.744,47 |
28.744,47 |
| 10516 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
84.526,30 |
84.526,30 |
84.526,30 |
| 10517 |
10/12/2025 |
INSS |
17.680,39 |
17.680,39 |
17.680,39 |
| 10518 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.044,34 |
1.044,34 |
1.044,34 |
| 10519 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
62.295,65 |
62.295,65 |
62.295,65 |
| 10520 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
184.709,36 |
184.709,36 |
184.709,36 |
| 10521 |
10/12/2025 |
INSS |
37.597,71 |
37.597,71 |
37.597,71 |
| 10522 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.478,15 |
5.478,15 |
5.478,15 |
| 10523 |
10/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.482,17 |
7.482,17 |
7.482,17 |
| 10524 |
10/12/2025 |
INSS |
1.992,99 |
1.992,99 |
1.992,99 |
| 10579 |
10/12/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
7.770,80 |
7.770,80 |
7.770,80 |
| 10580 |
10/12/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
4.155,53 |
4.155,53 |
4.155,53 |
| 10581 |
10/12/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
4.155,53 |
4.155,53 |
4.155,53 |
| 10582 |
11/12/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
4.098,60 |
4.098,60 |
4.098,60 |
| 10583 |
11/12/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
2.573,01 |
2.573,01 |
2.573,01 |
| 10603 |
12/12/2025 |
AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
113,85 |
0,00 |
0,00 |
| 10604 |
12/12/2025 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
8.098,48 |
8.098,48 |
8.098,48 |
| 10605 |
12/12/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
51,03 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
473.709,30 |
473.544,42 |
473.544,42 |
