Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 608 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
441,59 |
441,59 |
441,59 |
| 609 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.093,65 |
4.093,65 |
4.093,65 |
| 610 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
421,67 |
421,67 |
421,67 |
| 611 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.018,49 |
1.018,49 |
1.018,49 |
| 612 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
126,50 |
126,50 |
126,50 |
| 613 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.756,69 |
2.756,69 |
2.756,69 |
| 614 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.033,76 |
1.033,76 |
1.033,76 |
| 615 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.326,76 |
2.326,76 |
2.326,76 |
| 616 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
671,10 |
671,10 |
671,10 |
| 617 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| 618 |
28/01/2025 |
INSS |
6.797,65 |
6.797,65 |
6.797,65 |
| 673 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
11.788,20 |
11.788,20 |
11.788,20 |
| 674 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
791,16 |
791,16 |
791,16 |
| 675 |
28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.373,47 |
2.373,47 |
2.373,47 |
| 676 |
28/01/2025 |
INSS |
2.357,63 |
2.357,63 |
2.357,63 |
| 710 |
29/01/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
3.047,80 |
3.047,80 |
3.047,80 |
| 711 |
29/01/2025 |
RIADI D. MILESKI LTDA |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 712 |
29/01/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
1.644,00 |
1.644,00 |
1.644,00 |
| 713 |
29/01/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 714 |
29/01/2025 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
52.045,83 |
52.045,83 |
52.045,83 |
