Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9623 |
17/11/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9624 |
17/11/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 9625 |
17/11/2025 |
TIAGO COINASKI ME |
1.289,40 |
1.289,40 |
1.289,40 |
| 9626 |
17/11/2025 |
YARIS LEIVYS ALFONSO IBANEZ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 9682 |
19/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9683 |
19/11/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 9684 |
19/11/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 9685 |
19/11/2025 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9686 |
19/11/2025 |
LAURIE T C MASCARELLO |
1.382,79 |
1.382,79 |
1.382,79 |
| 9687 |
19/11/2025 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 9688 |
19/11/2025 |
VALDEMAR CHIES E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9689 |
19/11/2025 |
VALDEMAR CHIES E CIA LTDA |
1.249,50 |
1.249,50 |
1.249,50 |
| 9698 |
19/11/2025 |
JOÃO VICTOR FERNANDES D SILVA GONSALEZ |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 9761 |
24/11/2025 |
LOJA CAZAN |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9762 |
24/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9763 |
24/11/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 9784 |
25/11/2025 |
62.144.722 RUDINEI FITLER |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9785 |
25/11/2025 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
27.093,99 |
27.093,99 |
27.093,99 |
| 9786 |
25/11/2025 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
21.904,71 |
21.904,71 |
21.904,71 |
| 9787 |
25/11/2025 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
11.561,19 |
11.561,19 |
11.561,19 |
| Sub-total |
75.158,58 |
74.648,58 |
74.648,58 |
