Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9487 |
11/11/2025 |
LABORATORIO TOZONI LTDA ME |
15.915,08 |
15.915,08 |
15.915,08 |
| 9488 |
11/11/2025 |
MAURICIO PITEL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9489 |
11/11/2025 |
52.558.842 FLAVIANE ANTONIELE FONTANA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 9490 |
11/11/2025 |
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
13,00 |
| 9491 |
11/11/2025 |
LAURIE T C MASCARELLO |
1.084,15 |
1.084,15 |
0,00 |
| 9512 |
12/11/2025 |
LABORATORIO TOZONI LTDA ME |
18.580,36 |
18.580,36 |
18.580,36 |
| 9513 |
12/11/2025 |
LABORATORIO TOZONI LTDA ME |
21.493,11 |
21.493,11 |
21.493,11 |
| 9514 |
12/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
137,24 |
137,24 |
137,24 |
| 9553 |
13/11/2025 |
COOPERATIVA A UM |
236,70 |
0,00 |
0,00 |
| 9554 |
13/11/2025 |
COOPERATIVA A UM |
79,80 |
0,00 |
0,00 |
| 9555 |
13/11/2025 |
COOPERATIVA A UM |
4.237,30 |
0,00 |
0,00 |
| 9556 |
13/11/2025 |
LABORATORIO TOZONI LTDA ME |
19.660,45 |
19.660,45 |
786,42 |
| 9577 |
14/11/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
6.395,50 |
0,00 |
0,00 |
| 9578 |
14/11/2025 |
ADRIANA MASETTI 77731611949 |
1.425,00 |
1.425,00 |
0,00 |
| 9579 |
14/11/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
0,00 |
| 9596 |
17/11/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9597 |
17/11/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
355,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9598 |
17/11/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
1.076,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9599 |
17/11/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9600 |
17/11/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
2.145,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
97.064,69 |
82.030,39 |
57.285,21 |
