Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9601 |
17/11/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9602 |
17/11/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9603 |
17/11/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
1.075,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9604 |
17/11/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
1.990,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9605 |
17/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
60,66 |
60,66 |
2,17 |
| 9606 |
17/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
51,03 |
51,03 |
1,83 |
| 9609 |
17/11/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9610 |
17/11/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
1.720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9611 |
17/11/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9612 |
17/11/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9613 |
17/11/2025 |
METALURGICA MORESCO EIRELI |
1.090,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9614 |
17/11/2025 |
LOIRACI LOURDES COPCESKI |
487,00 |
487,00 |
0,00 |
| 9615 |
17/11/2025 |
METALURGICA MORESCO EIRELI |
2.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9616 |
17/11/2025 |
ROSIMERI ROSA PIRES GRUNEVALD 05544559945 |
222,50 |
0,00 |
0,00 |
| 9617 |
17/11/2025 |
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9618 |
17/11/2025 |
METALURGICA MORESCO EIRELI |
740,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9619 |
17/11/2025 |
METALURGICA MORESCO EIRELI |
6.540,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9620 |
17/11/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
2.162,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9621 |
17/11/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9622 |
17/11/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.098,19 |
598,69 |
4,00 |
