Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4082 |
26/05/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4083 |
26/05/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4084 |
26/05/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
1,81 |
1,81 |
1,81 |
| 4085 |
26/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.324,03 |
1.324,03 |
1.324,03 |
| 4086 |
26/05/2025 |
ALINE GRALICK |
2.214,00 |
2.214,00 |
2.214,00 |
| 4087 |
26/05/2025 |
KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
| 4105 |
27/05/2025 |
CENTRO DE APOIO ONCOLOGICO LUCIANO |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 4106 |
27/05/2025 |
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
1.240,01 |
1.240,01 |
1.240,01 |
| 4107 |
27/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
3.851,08 |
3.851,08 |
3.851,08 |
| 4114 |
27/05/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
6.526,98 |
6.526,98 |
6.526,98 |
| 4299 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.627,60 |
4.627,60 |
4.627,60 |
| 4300 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
50.786,39 |
50.786,39 |
50.786,39 |
| 4301 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.430,46 |
2.430,46 |
2.430,46 |
| 4302 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.200,02 |
3.200,02 |
3.200,02 |
| 4303 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 4304 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
656,59 |
656,59 |
656,59 |
| 4305 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.815,76 |
1.815,76 |
1.815,76 |
| 4306 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.163,43 |
1.163,43 |
1.163,43 |
| 4307 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
59,07 |
59,07 |
59,07 |
| 4308 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.791,84 |
2.791,84 |
2.791,84 |
| Sub-total |
95.578,07 |
95.578,07 |
95.578,07 |
