Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4899 |
26/06/2025 |
DEBORA DALEGRAVE 00852258003 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4900 |
26/06/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
1.746,50 |
1.746,50 |
0,00 |
| 5107 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
30,66 |
30,66 |
30,66 |
| 5108 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
17.025,96 |
17.025,96 |
17.025,96 |
| 5109 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.364,01 |
2.364,01 |
2.364,01 |
| 5110 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.200,02 |
3.200,02 |
3.200,02 |
| 5111 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 5112 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.594,95 |
2.594,95 |
2.594,95 |
| 5113 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| 5114 |
26/06/2025 |
INSS |
11.909,94 |
11.909,94 |
65,00 |
| 5115 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
12.327,12 |
12.327,12 |
12.327,12 |
| 5116 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
445,55 |
445,55 |
445,55 |
| 5117 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.214,40 |
1.214,40 |
1.214,40 |
| 5118 |
26/06/2025 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
5.602,44 |
5.602,44 |
0,00 |
| 5119 |
26/06/2025 |
INSS |
10.768,91 |
10.768,91 |
0,00 |
| 5120 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.650,10 |
4.650,10 |
4.650,10 |
| 5121 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
55,90 |
55,90 |
55,90 |
| 5122 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
68.815,95 |
68.815,95 |
68.815,95 |
| 5123 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.231,02 |
1.231,02 |
1.231,02 |
| 5124 |
26/06/2025 |
INSS |
1.400,58 |
1.400,58 |
585,00 |
| Sub-total |
160.432,72 |
160.432,72 |
129.654,35 |
