Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3569 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.969,74 |
4.969,74 |
4.969,74 |
| 3570 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.939,49 |
9.939,49 |
9.939,49 |
| 3571 |
29/04/2026 |
INSS |
7.239,26 |
7.239,26 |
7.239,26 |
| 3748 |
30/04/2026 |
DIEGO PEDRO VIANINI FABRICA DE PLACAS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3757 |
30/04/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
692,20 |
692,20 |
692,20 |
| 3767 |
30/04/2026 |
CIRAU - CONSÓRCIO PÚBLICO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3819 |
04/05/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3820 |
04/05/2026 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3821 |
04/05/2026 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 3822 |
04/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
151,32 |
151,32 |
151,32 |
| 3823 |
04/05/2026 |
VANESSA BALEM |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3824 |
04/05/2026 |
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3825 |
04/05/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3826 |
04/05/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3827 |
04/05/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3828 |
04/05/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3829 |
04/05/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 3844 |
05/05/2026 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
392,58 |
392,58 |
392,58 |
| 3859 |
06/05/2026 |
INSS |
1.253,75 |
1.253,75 |
0,00 |
| 3938 |
08/05/2026 |
EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL |
435,50 |
435,50 |
435,50 |
| Sub-total |
29.541,84 |
29.541,84 |
28.288,09 |
