Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4018 |
12/05/2026 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4019 |
12/05/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 4020 |
12/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 4026 |
12/05/2026 |
ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
57.711,99 |
8.244,57 |
8.244,57 |
| 4111 |
15/05/2026 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
196,86 |
196,86 |
196,86 |
| 4112 |
15/05/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4113 |
15/05/2026 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4114 |
15/05/2026 |
AGRO PANISSI LTDA |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| 4115 |
15/05/2026 |
AGRO PANISSI LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 4116 |
15/05/2026 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4290 |
21/05/2026 |
JUNIOR ALBERTO SOARES |
235,63 |
235,63 |
4,71 |
| 4291 |
21/05/2026 |
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
| 4297 |
22/05/2026 |
FONTANA PAPER |
52,92 |
52,92 |
0,00 |
| 4298 |
22/05/2026 |
FONTANA PAPER |
44,89 |
44,89 |
0,00 |
| 4299 |
22/05/2026 |
FONTANA PAPER |
104,67 |
104,67 |
0,00 |
| 4338 |
25/05/2026 |
MITRA DIOCESANA DE FRED WESTPHALEN |
810,50 |
810,50 |
0,00 |
| 4339 |
25/05/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
692,20 |
692,20 |
0,00 |
| 4466 |
27/05/2026 |
CREA RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
108,39 |
108,39 |
108,39 |
| 4520 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.414,26 |
1.414,26 |
0,00 |
| 4521 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
22.064,60 |
22.064,60 |
22.064,60 |
| Sub-total |
84.866,91 |
35.399,49 |
31.909,13 |
