Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3574 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| 3575 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.273,04 |
3.273,04 |
3.273,04 |
| 3576 |
29/04/2026 |
INSS |
3.569,14 |
3.569,14 |
3.569,14 |
| 3691 |
29/04/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.118,93 |
4.118,93 |
4.118,93 |
| 3692 |
29/04/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.491,47 |
1.491,47 |
1.491,47 |
| 3693 |
29/04/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
2.446,65 |
2.446,65 |
2.446,65 |
| 3694 |
29/04/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
3.314,92 |
3.314,92 |
3.314,92 |
| 3695 |
29/04/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
6.353,79 |
6.353,79 |
6.353,79 |
| 3715 |
30/04/2026 |
OLIMPIO COPATTI PALOSCHI |
1.683,60 |
1.683,60 |
1.683,60 |
| 3716 |
30/04/2026 |
NORBERTO FREITAG |
676,80 |
676,80 |
676,80 |
| 3717 |
30/04/2026 |
TURISMO LEGRAMANTI LTDA |
2.059,53 |
2.059,53 |
2.059,53 |
| 3718 |
30/04/2026 |
BALBINOT BLOS TRANSPORTES LTDA |
1.466,40 |
1.466,40 |
1.466,40 |
| 3719 |
30/04/2026 |
MARISUL TURISMO LTDA |
2.125,32 |
2.125,32 |
2.125,32 |
| 3720 |
30/04/2026 |
TRANSPORTES ARCARI LTDA |
1.487,25 |
1.487,25 |
1.487,25 |
| 3721 |
30/04/2026 |
GILVANO TARIGA |
701,22 |
701,22 |
701,22 |
| 3742 |
30/04/2026 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
2.124,51 |
2.124,51 |
2.124,51 |
| 3764 |
30/04/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
519,16 |
519,16 |
519,16 |
| 3765 |
30/04/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
5.378,91 |
5.378,91 |
5.378,91 |
| 3766 |
30/04/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
934,29 |
934,29 |
934,29 |
| 3778 |
30/04/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
143,88 |
143,88 |
143,88 |
| Sub-total |
44.039,81 |
44.039,81 |
44.039,81 |
