Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 91 |
10/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.686,43 |
1.686,43 |
1.686,43 |
| 96 |
10/01/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
288,90 |
288,90 |
288,90 |
| 160 |
15/01/2024 |
ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 194 |
16/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
627,26 |
627,26 |
627,26 |
| 203 |
17/01/2024 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 208 |
17/01/2024 |
SERGIO KROMBAUER 44327536091 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 210 |
17/01/2024 |
GERVASIO BACKES |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 254 |
18/01/2024 |
AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 255 |
18/01/2024 |
ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 368 |
23/01/2024 |
RIADI D. MILESKI LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 455 |
29/01/2024 |
JUNIOR J CHISTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 738 |
01/02/2024 |
DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 740 |
01/02/2024 |
DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 741 |
01/02/2024 |
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 742 |
01/02/2024 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
832,38 |
832,38 |
832,38 |
| 747 |
01/02/2024 |
ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 767 |
01/02/2024 |
CASA DE ASSIST SOC AMOR E CARIDADE DA CIDADE DE NO |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 846 |
07/02/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 852 |
07/02/2024 |
DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 1000 |
16/02/2024 |
ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| Sub-total |
33.514,87 |
33.464,87 |
33.464,87 |
