Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8773 |
11/11/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
51,65 |
51,65 |
51,65 |
| 8774 |
11/11/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
51,65 |
51,65 |
51,65 |
| 8808 |
12/11/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 8817 |
12/11/2024 |
CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 8818 |
12/11/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
112,90 |
112,90 |
112,90 |
| 8819 |
12/11/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 8842 |
12/11/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.421,97 |
3.421,97 |
3.421,97 |
| 8843 |
12/11/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
187,14 |
187,14 |
187,14 |
| 8906 |
19/11/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,23 |
34,23 |
34,23 |
| 8910 |
19/11/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 9119 |
27/11/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 9120 |
27/11/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
1.825,00 |
1.825,00 |
1.825,00 |
| 9455 |
02/12/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9475 |
02/12/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9476 |
02/12/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
959,09 |
959,09 |
959,09 |
| 9568 |
04/12/2024 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 9570 |
04/12/2024 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9571 |
04/12/2024 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9573 |
04/12/2024 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 9577 |
04/12/2024 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| Sub-total |
13.200,87 |
13.200,87 |
13.200,87 |
