Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5302 |
12/07/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
51,65 |
51,65 |
51,65 |
| 5304 |
12/07/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5305 |
12/07/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5348 |
16/07/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
51,65 |
51,65 |
51,65 |
| 5432 |
19/07/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
225,80 |
225,80 |
5,08 |
| 5433 |
19/07/2024 |
ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
740,00 |
740,00 |
17,02 |
| 5500 |
24/07/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 5803 |
29/07/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
323,00 |
323,00 |
0,00 |
| 5805 |
29/07/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
225,80 |
225,80 |
5,08 |
| 5806 |
29/07/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
| 5808 |
29/07/2024 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5866 |
31/07/2024 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
1.660,00 |
1.660,00 |
0,00 |
| 5868 |
31/07/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| 5895 |
01/08/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
992,83 |
992,83 |
992,83 |
| 5904 |
01/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
765,47 |
765,47 |
765,47 |
| 5973 |
05/08/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 5996 |
05/08/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
399,70 |
399,70 |
0,00 |
| 6058 |
08/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
8.363,35 |
8.363,35 |
8.363,35 |
| Sub-total |
15.439,25 |
15.339,25 |
10.502,13 |
| Total |
200.483,76 |
195.291,32 |
188.454,20 |
