Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 77 |
09/01/2024 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 307 |
19/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
61,69 |
61,69 |
61,69 |
| 308 |
19/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
74,85 |
74,85 |
74,85 |
| 900 |
09/02/2024 |
ODAIR JOSE FIDLER 72063777004 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1039 |
20/02/2024 |
LSGA LIGA SAO GABRIEL DE ARBITROS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1771 |
12/03/2024 |
SOLINARA FAVERO 03310377008 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 1963 |
20/03/2024 |
RADIO FLORESTAL FM LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2015 |
25/03/2024 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2016 |
25/03/2024 |
KERN INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 2031 |
25/03/2024 |
SOLINARA FAVERO 03310377008 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2487 |
02/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
165,48 |
165,48 |
165,48 |
| 2637 |
09/04/2024 |
SESCRS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS |
6.157,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2770 |
15/04/2024 |
RADIO FLORESTAL FM LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2800 |
16/04/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3052 |
25/04/2024 |
SOLINARA FAVERO 03310377008 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3666 |
16/05/2024 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 3667 |
16/05/2024 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3668 |
16/05/2024 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
896,00 |
896,00 |
896,00 |
| 3669 |
16/05/2024 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 4067 |
28/05/2024 |
SOLINARA FAVERO 03310377008 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| Sub-total |
29.875,52 |
23.718,02 |
23.718,02 |
